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河北省審計廳審計結果公告2019年第1號:河北省審計廳國外貸援款項目2018年度公證審計結果公告
2019年01月17日 文章來源:河北省審計廳 信息提供:河北省審計廳

 

(二〇一九年一月十七日公告)

 

根據《中華人民共和國審計法》和相關國外貸援款協定的規定,按照國際審計準則和中國國家審計準則2018年河北省審計廳對河北省執行的7個國外貸款項目和2個贈款項目2017年度財務收支和項目執行情況進行了審計,向國外貸援款機構出具了7份審計報告(贈款報告與相應貸款報告合并出具)。

一、基本情況

2018年審計的7個國外貸款項目和2個贈款項目,包括4個世界銀行項目、4個亞洲開發銀行項目、1個德國政府項目;出具7份無保留意見的審計報告。

二、審計結果

審計結果表明,7個國外貸款項目和2個贈款項目總體執行情況較好。項目相關主管部門較好地履行了國外貸援款項目管理職責,在指導和監督項目執行等方面發揮了積極作用,推動了項目順利實施和預期目標的實現,提高了項目資金使用效益;大部分項目單位能夠嚴格執行國家財經法規和貸援款協定,認真組織項目實施,建立健全了相關內部控制制度,規范財務管理和會計核算,為達到項目預期目標奠定了良好的基礎;國外貸援款項目的實施發揮了彌補資金缺口、引入先進理念和培養管理人才等方面的積極作用,取得了較好的經濟效益、社會效益和環境效益。但審計也發現5個項目存在不符合法規或貸援款協定要求、內部控制缺陷等問題,鑒于未對被審計單位財務報表或項目特定目的的財務報表造成重大影響,出具了7份無保留意見的審計報告,各項目審計結果詳見后附審計報告。

三、審計處理和整改情況

對審計發現的問題,審計機關依法出具了審計報告,提出了審計建議。各項目單位高度重視審計反映的問題,采取積極措施進行整改, 截至2018年12月27日,除以下問題未整改到位外,其他問題已全部整改完成。

(一)未取得國有土地使用權證。世界銀行貸款河北省農村新能源開發項目,河北潤澤致民農業科技股份有限公司承擔的臨漳縣利用世行貸款建設秸稈沼氣聯戶供氣及沼肥利用項目使用的70畝土地僅有21畝取得國有土地使用權證,剩余49畝仍未取得國有土地使用權證。

(二)配套資金未及時足額到位。世界銀行貸款河北省農村新能源開發項目,累計配套資金人民幣276,872,494.30元不到位。

(三)開工前未取得建筑工程施工許可證。世界銀行貸款河北清潔供熱示范項目張家口市東源熱力有限責任公司承建的2016年橋東區隔壓換熱站土建工程、橋東區熱力管網敷設等工程;平山縣城鎮供熱有限公司承建的紅旗大街至東關村口、東川街至華英路(規劃路)及七條一網分支管網工程,縣標至汽車站、中山西路至中山醫院管網工程,熱力管網敷設工程(二包),以上工程仍未取得建筑工程施工許可證。

 

附件:   1.亞洲開發銀行貸款、GEF贈款白洋淀生態建設與環境綜合治理項目(冀審外資報〔2018〕1號).doc


             2.亞洲開發銀行貸款、GEF贈款河北省節能減排促進項目(冀審外資報〔2018〕2號).doc


             3.世界銀行貸款河北省節水灌溉二期項目(冀審外資報〔2018〕3號).doc


             4.德國政府貸款河北衡水湖國家級自然保護區濕地保護與恢復項目(冀審外資報〔2018〕4號).doc


             5.世界銀行貸款河北清潔供熱示范項目(冀審外資報〔2018〕5號).doc


             6.世界銀行貸款河北省農村新能源開發項目(冀審外資報〔2018〕6號).doc


             7.世界銀行貸款河北大氣污染防治項目(冀審外資報〔2018〕7號).doc

 

 

 

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